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西藏自治区质量技术监督局2015年度部门决算
发布时间:2016年8月29日       编辑录入:子站     

2016825

 

 

第一部分  西藏自治区质量技术监督局概况

一、主要职能

二、西藏自治区质量技术监督局决算单位构成

第二部分  西藏自治区质量技术监督局2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区质量技术监督局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分西藏自治区质量技术监督局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策、法律法规和规章制度;负责起草相关地方性法规草案和规章草案;承担全区质量、计量、标准化、认证认可、特种设备监察综合管理和行政执法监督工作。

(二)负责全区质量宏观管理工作。

(三)负责全区产品质量安全监督工作。

(四)负责全区标准化管理工作。

(五)负责全区计量监督管理工作。

(六)负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

(七)承担综合管理全区特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(八)负责全区认证认可统一管理监督工作。

(九)组织协调行业和专业的质量技术监督工作;负责全区质量技术监督的宣传、教育、科技、信息等工作。

(十)垂直管理自治区以下质量技术监督部门。

(十一)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、西藏自治区质量技术监督局部门决算单位构成

西藏自治区质量技术监督局2015年度决算公开包括以下单位数据:

(一)西藏自治区质量技术监督局机关

(二)西藏自治区产品质量监督检验所

(三)西藏自治区计量测试所

(四)西藏自治区特种设备监督检验所

(五)拉萨市质量技术监督局

(六)日喀则地区质量技术监督局

(七)山南地区质量技术监督局

(八)林芝地区质量技术监督局

(九)昌都地区质量技术监督局

(十)那曲地区质量技术监督局

(十一)阿里地区质量技术监督局

 

第二部分  西藏自治区质量技术监督

2015年度决算明细表(见附件1-7)

 

第三部分  西藏自治区质量技术监督局

2015年度决算情况说明

    一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2014年度公共预算结转资金11053.67万元,2015年度公共预算总收入8941.55万元,公共预算总支出11469.99万元,结转资金8525.23万元(大部分是政府采购资金和基本建设资金结转)。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年总收入8941.55万元,201413595.72万元,减少34%。其中行政事业性经费20157947.39万元,201413135.64万元,减少39%(主要原因为2014年度含自治区质检中心建设资金6500万元);事业收入2015994.16万元,2014460.08万元,增加116%

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年总支出11469.99万元,20149331.56万元,增加23%。其中行政事业性经费支出201511212.92万元,20149214.88万元,增加22%(含质检中心建设支出),从事业收入中列支2015257.07万元,2014116.68万元,增加120%

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

()财政拨款支出决算总体情况

公共预算财政拨款2015年度支出11212.92万元,2014年度支出9214.88万元,支出增加1998.04万元,增加22%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年度公共预算财政拨款支出11212.92万元,其中:基本支出6337.11万元,占总支出57%;项目支出4875.81万元,占总支出43%

2014年度公共预算财政拨款支出9214.88万元,其中:基本支出4287.27万元,占总支出46.53%;项目支出4927.61万元,占总支出53.47%

    从支出结构分析,2015年基本支出占总支出比例增加,绝对值增加2049.84万元,增加48%;项目支出比例2015年度较2014年度减少51.8万元,减少1%

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),20155210.39万元,20143515.04万元,增加1695.35万元,增加48%

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)201569.81万元,2014133.44万元,减少63.63万元,减少48%

3、一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)201517.97万元;

4、一般公共服务(类)人大事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)2015983.18万元,2014951.74万元,增加31.44万元,增加3%

5、一般公共服务(类)人大事务(款)质量技术监督技术支持(项)2015234.33万元,2014733.31万元,减少498.98万元,减少68%

6、一般公共服务(类)人大事务(款)认证认可监督管理(项)201532.92万元,201435.18万元,减少2.26万元,减少6%

7、一般公共服务(类)人大事务(款)标准化管理(项)201546.48万元,2014217.09万元,减少170.61万元,减少78%

8、一般公共服务(类)人大事务(款)信息化建设(项)201571.43万元,2014470.05万元,减少398.62万元,减少85%

9、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)2015759.19万元,2014593.93万元,增加165.26万元,增加28%

10、一般公共服务(类)人大事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)20153407.27万元,20142290.68万元,增加1116.59万元,增加49%

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)201534.55万元,201432.29万元,增加2.26万元,增加7%

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2015332.98万元,2014146.01万元,增加186.97万元,增加128%

13、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)201512.42万元,201496.12万元,减少83.7万元,减少87%

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

  西藏自治区质量技术监督局2015年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

612.11

415.88

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

2.公务接待费

144.4

87.6

 

3.公务用车经费

467.71

328.28

 

其中:(1)公务用车运行维护费

467.71

328.28

 

      2)公务用车购置

 

 

 

2015年“三公”经费支出415.88万元,2014574.69万元,减少158.81万元,减少28%。其中公务用车经费2015328.28万元,2014462.65万元(含车辆购置费77.14万元),减少134.37万元,减少29%;公务接待费201587.6万元,2014112.04万元,减少24.44万元,减少22%

2015年公务用车保有量71辆,201472辆,减少1辆,减少1%2015年公务接待批次247次,接待人数2360人,2014110822人,分别增加137批次1538人。分别增加125%187%

    六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计5280.21万元。其中,基本支出5210.39万元,一般行政管理项目支出69.81万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

    2015年政府采购预算30万元,实际支出26.4万元,年末调减3.6万元。

 

第四部分  名词解释

1、行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支。

3、质量技术监督行政执法及业务管理 反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

4、质量技术监督技术支持 反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

5、认证认可监督管理 反映认证认可业务活动的支出。

6、标准化管理 反映标准化管理方面的支出。

7、信息化建设 反映质检部门用于信息化建设方面的支出,如金质工程、大通关工程的支出。

8、事业运行 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9、其他质量技术监督与检验检疫事务支出 反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

10、事业单位离退休 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、未归口管理的行政单位离退休 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12、公有住房建设和维修改造支出 反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

 

 部门决算公开明细表见附件:

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部门决算公开明细表
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