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西藏自治区质量技术监督局2016年度部门决算
发布时间:2017年8月16日       编辑录入:子站     

 

 

 

西藏自治区质量技术监督局2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017815

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西藏自治区质量技术监督局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区质量技术监督局2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏自治区质量技术监督局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

西藏自治区质量技术监督局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区质量技术监督局部门2016年度部门决算编制范围的单位11个,包括以下单位:

1.西藏自治区质量技术监督局机关(本级)

2.西藏自治区产品质量监督检验所

3.西藏自治区计量测试所

4.西藏自治区特种设备监督检验所

5.拉萨市质量技术监督局

6.日喀则市质量技术监督局

7.山南市质量技术监督局

8.林芝市质量技术监督局

9.昌都市质量技术监督局

10.那曲地区质量技术监督局

11.阿里地区质量技术监督局

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

根据藏政办发[2009117号《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神,设立西藏自治区质量技术监督局(正厅级),为自治区人民政府直属机构,主要履行下列职责:

1.贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策、法律法规和规章制度;负责起草相关地方性法规草案和规章草案;承担全区质量、计量、标准化、认证认可、特种设备监察综合管理和行政执法监督工作。

2.负责全区质量宏观管理工作。

3.负责全区产品质量安全监督工作。

4.负责全区标准化管理工作。

5.负责全区计量监督管理工作。

6.负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

7.承担综合管理全区特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8.负责全区认证认可统一管理监督工作。

9.组织协调行业和专业的质量技术监督工作;负责全区质量技术监督的宣传、教育、科技、信息等工作。

10.垂直管理自治区以下质量技术监督部门。

11.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

西藏自治区质量技术监督局内设机构16个,包括:办公室、政策法规处、计划财务审计处、产品质量监管处(工业产品生产许可证办公室)、标准化处、计量处、特种设备安全监察处、认证评审处、执法监督处(自治区质量技术监督局稽查总队)、政工人事处(机关党委)、机关后勤服务中心、自治区标准化研究所、自治区质量技术监督信息中心、自治区产品质量监督检验所、自治区计量测试所、自治区特种设备检测所。

第二部分

西藏自治区质量技术监督局

2016年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分

西藏自治区质量技术监督局

2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年度公共预算结转资金8494.18万元,2016年度公共预算总收入13111.97万元,公共预算总支出10977.08万元,年末结转资金10629.07万元(大部分是政府采购资金和基本建设资金结转)。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年度总收入13111.97万元,2015年总收入8941.55万元,增加4170.42万元,增加47%。其中2016年财政拨入行政事业性经费12150.31万元,占总收入的93%20157947.39万元,增加4202.92万元,增加53%2016年事业收入961.66万元,占总收入的7%2015994.16万元,减少32.5万元,减少3%

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年度总支出10977.08万元,2015年总支出11469.99万元,减少492.91万元,减少4%。其中2016年行政事业性经费支出10792.93万元,201511212.92万元,减少419.99万元,减少4%2016年事业收入支出184.15万元,2015年事业收入支出257.07万元,减少72.92万元,减少3%

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    公共预算财政拨款2016年度支出10792.93万元,2015年度支出11212.92万元,支出减少419.99万元,减少4%

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2016年度公共预算财政拨款支出10792.93万元,其中:基本支出6314.16万元,占总支出59%;项目支出4478.77万元,占总支出41%

2015年度公共预算财政拨款支出11212.92万元,其中:基本支出6337.11万元,占总支出57%;项目支出4875.81万元,占总支出43%

    从支出结构分析,2016年度基本支出占总支出比例增加,但支出额减少22.95万元;项目支出比例2016年度较2015年度减少397.04万元,减少8%

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),20165459.79万元,20155210.39万元,增加249.4万元,增加5%

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2016137.75万元,201569.81万元,增加67.94万元,增加97%

3、一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)20162.03万元,201517.97万元,减少15.94万元,减少89%

4、一般公共服务(类)人大事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)20161014.93万元,2015983.18万元,增加31.75万元,增加3%

5、一般公共服务(类)人大事务(款)质量技术监督技术支持(项)2016227.89万元,2015234.33万元,减少6.44万元,减少3%

6、一般公共服务(类)人大事务(款)认证认可监督管理(项)201625.77万元,201532.92万元,减少7.15万元,减少22%

7、一般公共服务(类)人大事务(款)标准化管理(项)2016162.02万元,201546.48万元,增加115.54万元,增加249%

8、一般公共服务(类)人大事务(款)信息化建设(项)2016145.49万元,201571.43万元,增加74.06万元,增加104%

9、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)2016854.37万元,2015759.19万元,增加95.18万元,增加13%

10、一般公共服务(类)人大事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)20162762.89万元,20153407.27万元,减少644.38万元,减少19%

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

  西藏自治区质量技术监督局2016年“三公”经费情况表

单位:万元

 

预算数

决算数

 

 

595.12

393.91

 

1.因公出国(境)费

 

4.6

 

其中:(1因公出国(境)团组数

 

1

 

      2因公出国(境)团人数

 

1

 

2.公务接待费

144.4

82.19

 

其中:(1公务接待的批次

 

304

 

        2公务接待的人数

 

2356

 

3.公务用车经费

450.72

307.12

 

其中:(1)公务用车运行维护费

450.72

307.12

 

  2)公务用车购置数

 

 

 

  3)公务用车保有量

 

72

 

1.2016年“三公”经费支出393.91万元,2015415.88万元,减少21.97万元,减少5%。其中公务用车经费2016307.12万元,2015328.28万元,减少21.16万元,减少6%;公务接待费201682.19万元,201587.6万元,减少5.41万元,减少6%

2016年公务用车保有量辆72辆,201571辆,增加1辆,是资产清查时自治区特种设备检测所补登以前年度购买的特种设备检定车2016年公务接待批次304次,2015247次,增加57批次,增加27%2016年接待人数2356人,20152360人,减少4人,减少0.2%

2.2016年度因公出国(境)团人数1人,费用4.6万元,此为2015年出国情况,但因临近年底,追加经费时财政告知次年追加,2016年度再次追加经费时,告知由本部门年度预算经费调剂使用。

    六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计5597.54万元。其中,基本支出5459.79万元,一般行政管理项目支出137.75万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区质量技术监督局2016年度政府采购总额2531.23万元,其中:车辆保险36.23万元,质监业务印刷9.66万元,实验室设备采购2485.34万元。

八、国有资产占有使用情况

截至20161231日,西藏自治区质量技术监督局共有车辆72辆,其中,业务用车53辆、专业技术用车6辆、其他用车13辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套),价值341万元。

九、重点、重大项目信息

2016年度无重点、重大项目公开。

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

 

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